L’ente destinatario ha verificato la fattura e riscontrato degli errori, inesattezze o assenza di informazioni importanti.

Il documento viene scartato e nel pannello comparirà la voce ESITO CEDENTE PRESTATORE preceduta da un pulsante rosso raffigurante un occhio, fare click per leggere la motivazione del rifiuto.

La fattura è annullata e dovrà essere riemessa mantenendo data e numero.